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【汇算清缴】上海市企业所得税汇算清缴(客户端)下载

用友电子申报2019-01-07 17:37:57

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,以及相关税收法规、规范性文件和《国家税务总局关于发布〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)〉的公告》(国家税务总局公告〔2014〕63号)、《国家税务总局关于修改企业所得税月(季)度预缴纳税申报表的公告》(国家税务总局公告2015年第79号)、《国家税务总局关于修改企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)部分申报表的公告》(国家税务总局公告2016年第3号)、《上海市国家税务局 上海市地方税务局关于做好2016年度本市居民企业所得税汇算清缴工作的通知》(沪国税函〔2017〕15号)文件,就企业所得税年度纳税申报工作,开发并推出企业所得税汇算清缴客户端软件,供非电子申报企业使用,企业通过该客户端填报数据后,将申报文件导出至主管税务机关提交数据。


本客户端不支持下列企业2016年度汇算清缴:

1.发生研究开发费用加计扣除业务的企业

2.适用所得税特殊性税务处理企业重组业务的企业

3.适用所得税特殊性税务处理资产(股权)划转业务的企业

4.发生非货币性资产投资递延纳税业务的企业

5.跨地区经营汇总纳税总机构企业

6.海上油气生产企业

7.需要填报《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》的企业

  属于上述范围的非电子申报企业,请与主管税务机关联系,办理网上电子申报认定。


上海市居民企业所得税汇算清缴客户端注意事项:

1.当安装包无法正常运行,请注意以下问题:

(1)操作系统为XP以上版本

(2)本机已正确安装.NET Framework 2.0. 

(3)IE浏览器版本6.0以上。


2.申报方式:数据填报完成并通过客户端审核校验后,点击“申报”按钮,将生成后缀名为*.zip的压缩包文件,使用U盘或其他移动设备拷贝该申报文件,并带到主管税务机关进行申报。


3.当A105070表无法填写时,请按以下办法操作:

(1)点击表单页面上的增行按钮,进行添加行

(2)删除行数据请先选择行,然后点击页面上的删除按钮

类似A105070表无法填写请参照以上步骤进行操作


4.用户数据的备份

  先关闭汇算清缴软件,打开软件安装目录,将Data文件夹下的HSQJYW.db拷贝至其他目录存放,进行备份。


5.用户点击申报按钮后,提示需阅读相关告知书信息,无法正常生成申报文件,并点击汇算清缴软件中的告知书按钮,在打开的每个告知书页面最底部,将已阅读按钮打上勾并保存。


6.申报表中涉及比例的项目应以小数填报。


技术支持

Windows8以上操作系统请以管理员身份运行客户端程序,点击右键选择[以管理员身份打开]

相关附件可以通过用友政务网站进行下载:

网站地址:

http://shyy.chinaetax.com.cn/xwzxHI/info_12_itemid_190.html   


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